artykuł nr 1

Kontrola jednostki organizacyjnej przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

1. Organ kontrolujący

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Zakres kontroli

  1. Prawidłowość obliczania odpisu na ZFŚS i terminy jego przekazania na rachunek funduszu.
  2. Prawidłowość i rzetelność wydatkowania środków ZFŚS.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

13 – 16 listopada 2017 roku, 17 – 20 listopada 2017 roku.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony w dniu 21 listopada 2017 roku, przekazany do MOPS w dniu 21 listopada 2017 roku.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Zalecenia:

  1. Uszczegółowienie regulaminu ZFŚS.
  2. Wzmocnienie kontroli dokumentów składanych przez pracowników.

6. Podjęte działania

Zastosowanie się do proponowanych zaleceń pokontrolnych.

Załączniki:
Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych - Gospodarowanie ZFSŚ w 2016 r.2 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer